Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3292 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERA LIQUIDA 900ML |
11,50 |
11,50 |
| 2.00 |
DESINFETANTE 5LT |
23,95 |
47,90 |
| 1.00 |
DESINFETANTE FLORAL 2L
Finalidade: MATERIAIS GABINETE |
7,99 |
7,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
CERA LIQUIDA 900ML DESINFETANTE 5LT DESINFETANTE FLORAL 2L
Finalidade: MATERIAIS GABINETE |
67,39 |
|
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| 22/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/718; |
|
67,39 |
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| 27/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3292/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
67,39 |
| TOTAL |
67,39 |
67,39 |
67,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
