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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3292 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CERA LIQUIDA 900ML 11,50 11,50
2.00 DESINFETANTE 5LT 23,95 47,90
1.00 DESINFETANTE FLORAL 2L Finalidade: MATERIAIS GABINETE 7,99 7,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 CERA LIQUIDA 900ML DESINFETANTE 5LT DESINFETANTE FLORAL 2L Finalidade: MATERIAIS GABINETE 67,39
22/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/718; 67,39
27/05/2025 Pagamento de Empenho 3292/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 67,39
TOTAL 67,39 67,39 67,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.