Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JF PASSAGENS AEREAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3293 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - BILHETES DE PASSAGEM - Sem Cont |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PASSAGENS AEREA PORTO ALEGRE/RS A BRASILIA/DF
Finalidade: VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDAS BUSCA DE RECURSOS MUNICIPIO- BRASILIA/DF |
4.260,00 |
4.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2025 |
PASSAGENS AEREA PORTO ALEGRE/RS A BRASILIA/DF
Finalidade: VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDAS BUSCA DE RECURSOS MUNICIPIO- BRASILIA/DF |
4.260,00 |
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TOTAL |
4.260,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.260,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.