Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3295 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Equipamentos Ensino infantil |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CADEIRINHA ASSENTO INFANTIL CRIANÇA BEBÊ PARA CARRO 9 -36 KG
Finalidade: CADEIRINHA PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
465,50 |
2.327,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
CADEIRINHA ASSENTO INFANTIL CRIANÇA BEBÊ PARA CARRO 9 -36 KG
Finalidade: CADEIRINHA PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
2.327,50 |
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| 29/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 11/10557; |
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1.327,50 |
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| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 011/10557; |
|
1.000,00 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3295/2025
LOJAS BECKER LTDA - 3179 |
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2.327,50 |
| TOTAL |
2.327,50 |
2.327,50 |
2.327,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
