Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3299
Data de lançamento:
20/05/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BISCOITO AMANTEIGADO
14,15
14,15
1.00
BOLACHA
13,49
13,49
1.00
BOLACHA
13,49
13,49
1.00
BALAS MONIBEL menta - menta
4,49
4,49
1.00
BALAS MONIBEL chocolate - chocolate
5,90
5,90
0.43
grostoli/nózinho
39,90
17,16
5.00
àgua mineral com Gás
2,50
12,50
7.00
àgua mineral sem gás - 500 ml
2,00
14,00
1.00
BOLACHA
Finalidade: CURSO SENAR- REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES DIA 31/04/2025 E 01/04/2025
21,90
21,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2025
BISCOITO AMANTEIGADO BOLACHA BOLACHA BALAS MONIBEL menta - menta BALAS MONIBEL chocolate - chocolate grostoli/nózinho àgua mineral com Gás àgua mineral sem gás - 500 ml BOLACHA
Finalidade: CURSO SENAR- REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES DIA 31/04/2025 E 01/04/2025
117,08
27/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/278;
114,08
27/05/2025
EMPENHO A MAIOR
-3,00
04/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2025
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL - 3078
114,08
TOTAL
114,08
114,08
114,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
