Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RENATO VARIANI ZATTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3301 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMINAL olhal 70mm - olhal 70mm |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
garra negativa de latão injetado 300 AMP - 300 AMP |
150,00 |
150,00 |
3.00 |
cabo de solda 70,00 mm² - 70,00 mm²
Finalidade: APARELHO SOLDA |
105,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2025 |
TERMINAL olhal 70mm - olhal 70mm garra negativa de latão injetado 300 AMP - 300 AMP cabo de solda 70,00 mm² - 70,00 mm²
Finalidade: APARELHO SOLDA |
485,00 |
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TOTAL |
485,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
485,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.