Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RENATO VARIANI ZATTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3301 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TERMINAL olhal 70mm - olhal 70mm |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
garra negativa de latão injetado 300 AMP - 300 AMP |
150,00 |
150,00 |
| 3.00 |
cabo de solda 70,00 mm² - 70,00 mm²
Finalidade: APARELHO SOLDA |
105,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
TERMINAL olhal 70mm - olhal 70mm garra negativa de latão injetado 300 AMP - 300 AMP cabo de solda 70,00 mm² - 70,00 mm²
Finalidade: APARELHO SOLDA |
485,00 |
|
|
| TOTAL |
485,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
485,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
