| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATO VARIANI ZATTI |
| Número do empenho: | 3301 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMINAL olhal 70mm - olhal 70mm | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | garra negativa de latão injetado 300 AMP - 300 AMP | 150,00 | 150,00 |
| 3.00 | cabo de solda 70,00 mm² - 70,00 mm² Finalidade: APARELHO SOLDA | 105,00 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | TERMINAL olhal 70mm - olhal 70mm garra negativa de latão injetado 300 AMP - 300 AMP cabo de solda 70,00 mm² - 70,00 mm² Finalidade: APARELHO SOLDA | 485,00 | ||
| 26/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/776; | 485,00 | ||
| 12/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3301/2025 RENATO VARIANI ZATTI - 8335 | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
