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Última atualização realizada em 26/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RENATO VARIANI ZATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3301 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMINAL olhal 70mm - olhal 70mm 20,00 20,00
1.00 garra negativa de latão injetado 300 AMP - 300 AMP 150,00 150,00
3.00 cabo de solda 70,00 mm² - 70,00 mm² Finalidade: APARELHO SOLDA 105,00 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 TERMINAL olhal 70mm - olhal 70mm garra negativa de latão injetado 300 AMP - 300 AMP cabo de solda 70,00 mm² - 70,00 mm² Finalidade: APARELHO SOLDA 485,00
TOTAL 485,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 485,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.