| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATO VARIANI ZATTI |
| Número do empenho: | 3302 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO hora técnica conserto aparelho de solda - hora técnica conserto aparelho de solda | 130,00 | 260,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ajuste placa de controle - ajuste placa de controle Finalidade: APARELHO SOLDA | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO hora técnica conserto aparelho de solda - hora técnica conserto aparelho de solda PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ajuste placa de controle - ajuste placa de controle Finalidade: APARELHO SOLDA | 640,00 | ||
| 26/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/282; | 640,00 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3302/2025 RENATO VARIANI ZATTI - 8335 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
