Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3303 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CELESTONE SOLUSPAN |
27,68 |
553,61 |
| 1.00 |
NUTREN SENIOR
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DA SAUDE |
149,90 |
149,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
CELESTONE SOLUSPAN NUTREN SENIOR
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DA SAUDE |
703,51 |
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| 27/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60801678; 890/60801796; |
|
703,51 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3303/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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703,51 |
| TOTAL |
703,51 |
703,51 |
703,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
