Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3310 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
02 CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PIRULITO saco 550 g - saco 550 g |
23,60 |
70,80 |
| 1.00 |
BOMBOM AMOR CARIOCA |
49,90 |
49,90 |
| 1.00 |
BOMBOM saco - saco |
55,00 |
55,00 |
| 2.00 |
PIRULITO saco - saco
Finalidade: PARA DISTRIBUICAO CONSELHO TUTELAR |
15,90 |
31,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
PIRULITO saco 550 g - saco 550 g BOMBOM AMOR CARIOCA BOMBOM saco - saco PIRULITO saco - saco
Finalidade: PARA DISTRIBUICAO CONSELHO TUTELAR |
207,50 |
|
|
| TOTAL |
207,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
207,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
