Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3317
Data de lançamento:
21/05/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
21.00
AGUA SANITARIA 5L
10,75
225,75
11.00
SABONETE LIQUIDO 5L
28,90
317,90
13.00
SABONETE EM BARRA INFANTIL 80GR
2,99
38,87
1.00
TOUCA TNT DESC BCA 100 UN
14,90
14,90
42.00
SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL MATERIAL LIMPEZA
7,99
335,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
AGUA SANITARIA 5L SABONETE LIQUIDO 5L SABONETE EM BARRA INFANTIL 80GR TOUCA TNT DESC BCA 100 UN SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL MATERIAL LIMPEZA
933,00
TOTAL
933,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
933,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
