Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3320 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEUS RECAPADOS 275/80/22.5 |
759,00 |
3.036,00 |
| 4.00 |
RAC Nº 22 |
75,00 |
300,00 |
| 3.00 |
RAC Nº 24
Finalidade: MMJ--8F45 MB ATEGO 2429 CAMINHAO |
80,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
PNEUS RECAPADOS 275/80/22.5 RAC Nº 22 RAC Nº 24
Finalidade: MMJ--8F45 MB ATEGO 2429 CAMINHAO |
3.576,00 |
|
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| 27/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60390410; |
|
3.576,00 |
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| 28/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3320/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.576,00 |
| TOTAL |
3.576,00 |
3.576,00 |
3.576,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
