Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE VEDADOR DE VALVULA
95,00
95,00
1.00
FILTRO DE OLEO
38,00
38,00
1.00
FLANGE TRASEIRO
188,00
188,00
1.00
RETIFICA VIRABREQUIM
390,00
390,00
1.00
JOGO DE PISTAO
618,00
618,00
1.00
JOGO DE ANEIS
316,00
316,00
1.00
BOMBA DE OLEO
486,00
486,00
1.00
KIT CORRENTE
452,00
452,00
1.00
JOGO DE BRONZINA BIELA
188,00
188,00
1.00
JOGO DE BRONZINA
316,00
316,00
1.00
JOGO DE JUNTA COMPLETO
486,00
486,00
1.00
TUBO DE COLA
69,00
69,00
1.00
ADITIVO PARAFLU
92,00
92,00
1.00
BATERIA AUTOMOTIVA
Finalidade: IXW-0697 UNO
438,00
438,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
JOGO DE VEDADOR DE VALVULA FILTRO DE OLEO FLANGE TRASEIRO RETIFICA VIRABREQUIM JOGO DE PISTAO JOGO DE ANEIS BOMBA DE OLEO KIT CORRENTE JOGO DE BRONZINA BIELA JOGO DE BRONZINA JOGO DE JUNTA COMPLETO TUBO DE COLA ADITIVO PARAFLU BATERIA AUTOMOTIVA
Finalidade: IXW-0697 UNO
4.172,00
26/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/32;
4.172,00
28/05/2025
Pagamento de Empenho 3329/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.172,00
TOTAL
4.172,00
4.172,00
4.172,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
