Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ISINFO INFORMATICA E ELETRICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3332 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INTELBRAS INVD 3032 GRAVADOR PRETO DE VIDEO 127/220V CANAIS
Finalidade: MATERIAL GABINETE |
3.920,00 |
3.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
INTELBRAS INVD 3032 GRAVADOR PRETO DE VIDEO 127/220V CANAIS
Finalidade: MATERIAL GABINETE |
3.920,00 |
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| 29/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60827025; |
|
3.920,00 |
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| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3332/2025
ISINFO INFORMATICA E ELETRICA - 8065 |
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3.920,00 |
| TOTAL |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
