| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ISINFO INFORMATICA E ELETRICA |
| Número do empenho: | 3332 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTELBRAS INVD 3032 GRAVADOR PRETO DE VIDEO 127/220V CANAIS Finalidade: MATERIAL GABINETE | 3.920,00 | 3.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | INTELBRAS INVD 3032 GRAVADOR PRETO DE VIDEO 127/220V CANAIS Finalidade: MATERIAL GABINETE | 3.920,00 | ||
| 29/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60827025; | 3.920,00 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3332/2025 ISINFO INFORMATICA E ELETRICA - 8065 | 3.920,00 | ||
| TOTAL | 3.920,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
