Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF MAIO/25 VENC 18/07/2025
151,59
151,59
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF MAIO/25 VENC 18/07/2025
27,57
27,57
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 4004084763 REF MAIO/25 VENC 18/07/2025
244,00
244,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF MAIO/25 VENC 18/07/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF MAIO/25 VENC 18/07/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 4004084763 REF MAIO/25 VENC 18/07/2025
423,16
27/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/116645444; 0/116645445; 0/118355842;
423,16
TOTAL
423,16
423,16
0,00
SALDO A PAGAR
423,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
