| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 336 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU XBRI FORZA A/T 205/60/R15 Finalidade: PNEUS ARGO | 598,00 | 1.196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | PNEU XBRI FORZA A/T 205/60/R15 Finalidade: PNEUS ARGO | 1.196,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme DANFE Nº E/5948109; | 1.196,00 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 336/2025 JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA - 8068 | 1.196,00 | ||
| TOTAL | 1.196,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
