Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3363 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS COD INSTALAÇÃO 3085706957 REF MAIO/2025 |
1.039,66 |
1.039,66 |
| 1.00 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPARQUE EVENTOS PLACAS SOLARES COD INSTALAÇÃO 4003872006 REF MAIO/2025 VENC 08/07/2025 |
93,08 |
93,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS COD INSTALAÇÃO 3085706957 REF MAIO/2025 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPARQUE EVENTOS PLACAS SOLARES COD INSTALAÇÃO 4003872006 REF MAIO/2025 VENC 08/07/2025 |
1.132,74 |
|
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| 29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/118765895; 0/118771729; |
|
1.132,74 |
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| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3363/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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1.039,66 |
| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3363/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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93,08 |
| TOTAL |
1.132,74 |
1.132,74 |
1.132,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
