Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
338 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE PECAS DA LONA FREIO |
469,38 |
469,38 |
| 2.00 |
SENSOR DE DESGASTE LONA |
32,31 |
64,62 |
| 5.00 |
ESTOPA
Finalidade: SPRINTER JCD-7E38 |
1,88 |
9,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
JOGO DE PECAS DA LONA FREIO SENSOR DE DESGASTE LONA ESTOPA
Finalidade: SPRINTER JCD-7E38 |
543,40 |
|
|
| 07/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 47281; |
|
543,40 |
|
| 12/03/2025 |
Pagamento de Empenho 338/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
543,40 |
| TOTAL |
543,40 |
543,40 |
543,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
