| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 338 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE PECAS DA LONA FREIO | 469,38 | 469,38 |
| 2.00 | SENSOR DE DESGASTE LONA | 32,31 | 64,62 |
| 5.00 | ESTOPA Finalidade: SPRINTER JCD-7E38 | 1,88 | 9,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | JOGO DE PECAS DA LONA FREIO SENSOR DE DESGASTE LONA ESTOPA Finalidade: SPRINTER JCD-7E38 | 543,40 | ||
| 07/03/2025 | Conforme DANFE Nº 47281; | 543,40 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Empenho 338/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 543,40 | ||
| TOTAL | 543,40 | 543,40 | 543,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
