Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2025. |
23.969,83 |
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| 26/05/2025 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025 |
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23.969,83 |
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| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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24,98 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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392,02 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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1.080,44 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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2.310,59 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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2.459,81 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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2.800,48 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3385/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.901,51 |
| TOTAL |
23.969,83 |
23.969,83 |
23.969,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
