Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
339 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.90 |
PASTILHAS/ LONAS DOS FREIOS DO EIXO TRAS., REM./INST. SUBST
Finalidade: SPRINTER JCD-7E38 |
362,89 |
326,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
PASTILHAS/ LONAS DOS FREIOS DO EIXO TRAS., REM./INST. SUBST
Finalidade: SPRINTER JCD-7E38 |
326,60 |
|
|
| TOTAL |
326,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
326,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
