Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2025. |
3.496,99 |
|
|
| 26/05/2025 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025 |
|
3.496,99 |
|
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS |
|
|
24,98 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS |
|
|
39,31 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS |
|
|
264,02 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS |
|
|
313,04 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3400/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.855,64 |
| TOTAL |
3.496,99 |
3.496,99 |
3.496,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
