Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2025. |
16.183,74 |
|
|
| 26/05/2025 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025 |
|
16.183,74 |
|
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
49,96 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
582,95 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
1.176,24 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
1.221,87 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
1.668,52 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
1.998,11 |
| 30/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3423/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54 |
|
|
9.486,09 |
| TOTAL |
16.183,74 |
16.183,74 |
16.183,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
