| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 3533 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OXI SANITIZAÇÃO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO B, EXECUTAR Finalidade: JDD-7E38 SPRINTER | 434,57 | 434,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | OXI SANITIZAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO B, EXECUTAR Finalidade: JDD-7E38 SPRINTER | 554,57 | ||
| 05/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/020251019; | 554,57 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2025 APOMEDIL SA VEICULOS - 7147 | 508,85 | ||
| 06/06/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3533/2025 | 45,72 | ||
| TOTAL | 554,57 | 554,57 | 554,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 06/06/2025 | 45,72 | Lançada | |
| TOTAL | 45,72 |
