Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COMPLEMENTO P/ MANUTENÇÃO FILTRO DE AR SUBSTITUIR
119,40
119,40
1.00
COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA
39,80
39,80
1.00
COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO:SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA PARA O AR CONDICIONADO DO TETO
39,80
39,80
1.00
COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL, SUBST.
119,40
119,40
1.00
COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: CINTOS DE SEGURANÇA TRAS., QUANTO A DANOS VERIFICAR EM VEIC. COM
79,60
79,60
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO
5,53
5,53
1.00
JOGO DE PEÇAS, PACOTE
866,50
866,50
1.00
FILTRO DE POEIRA
165,01
165,01
2.00
FILTRO DE PARTÍCULAS FINAS
139,80
279,60
5.00
ESTOPA
1,88
9,40
1.00
BRAÇADEIRA
Finalidade: JDD-7E38 SPRINTER
10,30
10,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
COMPLEMENTO P/ MANUTENÇÃO FILTRO DE AR SUBSTITUIR COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO:SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA PARA O AR CONDICIONADO DO TETO COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL, SUBST. COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: CINTOS DE SEGURANÇA TRAS., QUANTO A DANOS VERIFICAR EM VEIC. COM ANEL DE VEDAÇÃO JOGO DE PEÇAS, PACOTE FILTRO DE POEIRA FILTRO DE PARTÍCULAS FINAS ESTOPA BRAÇADEIRA
Finalidade: JDD-7E38 SPRINTER
1.734,34
05/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/20251019;
398,00
05/06/2025
Conforme DANFE Nº 3/50633;
1.336,34
06/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3534/2025
APOMEDIL SA VEICULOS - 7147
1.717,03
06/06/2025
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3534/2025
17,31
TOTAL
1.734,34
1.734,34
1.734,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
