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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3535	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	KIT ENFEITE DE CHIMARRAO/MACADOR/CHA Finalidade: MATERIAL PARA DISTRIBUIR PARA AS MAES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DA SMAS	9,90	1.485,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	KIT ENFEITE DE CHIMARRAO/MACADOR/CHA Finalidade: MATERIAL PARA DISTRIBUIR PARA AS MAES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DA SMAS	1.485,00
TOTAL		1.485,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.485,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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