Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3560 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA ENGATE RAPIDO |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
ARRUELA LISA 1/2 |
1,22 |
2,44 |
| 2.00 |
ARRUELA LISA NC 9/16 |
1,95 |
3,90 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X40 |
3,79 |
3,79 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 14X60 |
8,90 |
8,90 |
| 1.00 |
PORCA PR MA 12MM |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
PORCA PRESSAO MA 14MM |
3,00 |
3,00 |
| 3.00 |
FERRO CHATO 1.1/2X5/16
Finalidade: MMJ-8F45 CAMINHAO |
17,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
MOLA ENGATE RAPIDO ARRUELA LISA 1/2 ARRUELA LISA NC 9/16 PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X40 PARAFUSO SEXT MA 8.8 14X60 PORCA PR MA 12MM PORCA PRESSAO MA 14MM FERRO CHATO 1.1/2X5/16
Finalidade: MMJ-8F45 CAMINHAO |
100,03 |
|
|
| TOTAL |
100,03 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
100,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
