Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARRUELA LISA 7/6
1,50
1,50
2.00
KIT AMORTECEDOR
79,05
158,10
1.00
ROLAMENTO
64,62
64,62
2.00
KIT SEDE AMORTECEDOR
112,97
225,94
1.00
MASTRA SILENCIOSO
284,62
284,62
1.00
COXIM ESCAPAMENTO
2,94
2,94
2.00
AMORTECEDOR DIA
310,00
620,00
1.00
JUNTA FIXA HOMOCINETICA
195,26
195,26
1.00
KIT COIFA HOMOC
18,37
18,37
1.00
TERMINAL DIRECAO
58,22
58,22
1.00
ROLAMENTO RODA DIA
118,50
118,50
1.00
FILTRO DE OLEO
36,00
36,00
1.00
MASTRA SILENCOSO
Finalidade: IOK-2G96 FIAT UNO
244,13
244,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
ARRUELA LISA 7/6 KIT AMORTECEDOR ROLAMENTO KIT SEDE AMORTECEDOR MASTRA SILENCIOSO COXIM ESCAPAMENTO AMORTECEDOR DIA JUNTA FIXA HOMOCINETICA KIT COIFA HOMOC TERMINAL DIRECAO ROLAMENTO RODA DIA FILTRO DE OLEO MASTRA SILENCOSO
Finalidade: IOK-2G96 FIAT UNO
2.028,20
TOTAL
2.028,20
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.028,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
