| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3579 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 315,10 | 315,10 |
| 2.00 | DISCO FREIO | 278,00 | 556,00 |
| 1.00 | BANDEJA | 416,00 | 416,00 |
| 1.00 | BANDEJA DIANTEIRA | 416,00 | 416,00 |
| 2.00 | PIVO SUSPENSAO Finalidade: JAV-2I06 FIAT TORO | 146,30 | 292,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | PASTILHA DE FREIO DISCO FREIO BANDEJA BANDEJA DIANTEIRA PIVO SUSPENSAO Finalidade: JAV-2I06 FIAT TORO | 1.995,70 | ||
| 29/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/10530; | 1.995,70 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 3579/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.995,70 | ||
| TOTAL | 1.995,70 | 1.995,70 | 1.995,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
