| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
| Número do empenho: | 3596 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BASE A GAS, COM BRACOS E EM TECIDO POLIPROPILENO | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BASE A GAS, COM BRACOS E EM TECIDO POLIPROPILENO | 680,00 | ||
| 29/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/060896284; | 660,00 | ||
| 29/05/2025 | EMPENHO A MAIOR | -20,00 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 3596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
