Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3599 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PAPEL SUZANO MAGNUM BRASIL PC 500 FL
Finalidade: PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
25,95 |
1.297,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
PAPEL SUZANO MAGNUM BRASIL PC 500 FL
Finalidade: PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
1.297,50 |
|
|
| TOTAL |
1.297,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.297,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
