| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
| Número do empenho: | 3599 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PAPEL SUZANO MAGNUM BRASIL PC 500 FL Finalidade: PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 25,95 | 1.297,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | PAPEL SUZANO MAGNUM BRASIL PC 500 FL Finalidade: PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.297,50 | ||
| 29/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/25959; | 1.297,50 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2025 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 6814 | 1.297,50 | ||
| TOTAL | 1.297,50 | 1.297,50 | 1.297,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
