Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3603 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
LUVA SOLDAVEL DE 20 MM |
1,00 |
12,00 |
| 6.00 |
LUVA SOLDAVEL DE 32 MM |
2,50 |
15,00 |
| 5.00 |
LUVA SOLD. 40 MM
Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA |
5,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
LUVA SOLDAVEL DE 20 MM LUVA SOLDAVEL DE 32 MM LUVA SOLD. 40 MM
Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA |
52,00 |
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| 29/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/622; |
|
52,00 |
|
| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3603/2025
THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 |
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52,00 |
| TOTAL |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
