| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 3610 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREGO 13 X 15 | 31,50 | 31,50 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | PREGO 13 X 15 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | 86,50 | ||
| 29/05/2025 | Conforme DANFE Nº 01/618; | 86,50 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 3610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 86,50 | ||
| TOTAL | 86,50 | 86,50 | 86,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
