Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3610 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREGO 13 X 15 |
31,50 |
31,50 |
| 1.00 |
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA
Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
PREGO 13 X 15 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA
Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA |
86,50 |
|
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| 29/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/618; |
|
86,50 |
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| 04/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
86,50 |
| TOTAL |
86,50 |
86,50 |
86,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
