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Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3611	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERROTE	55,00	55,00
1.00	SERROTE PODA CURVO12 - PODA CURVO12	46,00	46,00
1.00	DISCO DIVERSOS 110 X 20 MM - DIVERSOS 110 X 20 MM	21,00	21,00
1.00	FACÃO 14 - 14	25,00	25,00
1.00	TESOURA TRAM PODA	62,00	62,00
1.00	TESOURA JARDINAGEM - JARDINAGEM Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	SERROTE SERROTE PODA CURVO12 - PODA CURVO12 DISCO DIVERSOS 110 X 20 MM - DIVERSOS 110 X 20 MM FACÃO 14 - 14 TESOURA TRAM PODA TESOURA JARDINAGEM - JARDINAGEM Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA	234,00
29/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/618;		234,00
04/06/2025	Pagamento de Empenho 3611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			234,00
TOTAL		234,00	234,00	234,00
SALDO A PAGAR				0,00