Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3616 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
MODULO CEGO |
2,00 |
16,00 |
| 4.00 |
Tubo Eletroduto 1/2 |
20,00 |
80,00 |
| 3.00 |
LUVA 1/2 - 1/2 |
2,00 |
6,00 |
| 7.00 |
ABRAÇADEIRA 1/2
Finalidade: MATERIAIS EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO |
4,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
MODULO CEGO Tubo Eletroduto 1/2 LUVA 1/2 - 1/2 ABRAÇADEIRA 1/2
Finalidade: MATERIAIS EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO |
130,00 |
|
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| 03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/621; |
|
130,00 |
|
| 05/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3616/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
