Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3616 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
MODULO CEGO |
2,00 |
16,00 |
4.00 |
Tubo Eletroduto 1/2 |
20,00 |
80,00 |
3.00 |
LUVA 1/2 - 1/2 |
2,00 |
6,00 |
7.00 |
ABRAÇADEIRA 1/2
Finalidade: MATERIAIS EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO |
4,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2025 |
MODULO CEGO Tubo Eletroduto 1/2 LUVA 1/2 - 1/2 ABRAÇADEIRA 1/2
Finalidade: MATERIAIS EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO |
130,00 |
|
|
TOTAL |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
130,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.