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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3619 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTAS SPRAY 34,67 69,34
1.00 DESENGRIPANTE WD40 300ML 63,41 63,41
20.00 FERRO CANTONEIRA 1/2X3 17,00 340,00
16.00 FERRO REDONDO 1/2(1,0 KG/M) 15,70 251,20
2.00 CADEADO LATAO 40M Finalidade: GRADE PARA BOTIJAO 47,92 95,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 TINTAS SPRAY DESENGRIPANTE WD40 300ML FERRO CANTONEIRA 1/2X3 FERRO REDONDO 1/2(1,0 KG/M) CADEADO LATAO 40M Finalidade: GRADE PARA BOTIJAO 819,79
TOTAL 819,79 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 819,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.