Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3619 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TINTAS SPRAY |
34,67 |
69,34 |
1.00 |
DESENGRIPANTE WD40 300ML |
63,41 |
63,41 |
20.00 |
FERRO CANTONEIRA 1/2X3 |
17,00 |
340,00 |
16.00 |
FERRO REDONDO 1/2(1,0 KG/M) |
15,70 |
251,20 |
2.00 |
CADEADO LATAO 40M
Finalidade: GRADE PARA BOTIJAO |
47,92 |
95,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2025 |
TINTAS SPRAY DESENGRIPANTE WD40 300ML FERRO CANTONEIRA 1/2X3 FERRO REDONDO 1/2(1,0 KG/M) CADEADO LATAO 40M
Finalidade: GRADE PARA BOTIJAO |
819,79 |
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TOTAL |
819,79 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
819,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.