Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3619 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTAS SPRAY |
34,67 |
69,34 |
| 1.00 |
DESENGRIPANTE WD40 300ML |
63,41 |
63,41 |
| 20.00 |
FERRO CANTONEIRA 1/2X3 |
17,00 |
340,00 |
| 16.00 |
FERRO REDONDO 1/2(1,0 KG/M) |
15,70 |
251,20 |
| 2.00 |
CADEADO LATAO 40M
Finalidade: GRADE PARA BOTIJAO |
47,92 |
95,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
TINTAS SPRAY DESENGRIPANTE WD40 300ML FERRO CANTONEIRA 1/2X3 FERRO REDONDO 1/2(1,0 KG/M) CADEADO LATAO 40M
Finalidade: GRADE PARA BOTIJAO |
819,79 |
|
|
| 03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/10505; |
|
819,79 |
|
| 05/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
819,79 |
| TOTAL |
819,79 |
819,79 |
819,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
