| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 362 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AXIOS-BIELETA DIANTEIRA - AXIOS-BIELETA DIANTEIRA | 75,00 | 150,00 |
| 5.00 | RODAFUSO PARAFUSO Finalidade: FIAT TORO | 15,25 | 76,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | AXIOS-BIELETA DIANTEIRA - AXIOS-BIELETA DIANTEIRA RODAFUSO PARAFUSO Finalidade: FIAT TORO | 226,25 | ||
| 23/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9504; | 226,25 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Empenho 362/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 226,25 | ||
| TOTAL | 226,25 | 226,25 | 226,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
