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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3621	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2880.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562REF MES MAIO/2025	6,02	17.337,60
2820.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE MAIO/2025	6,00	16.920,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562REF MES MAIO/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE MAIO/2025	34.257,60
05/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/210;		34.257,60
TOTAL		34.257,60	34.257,60	0,00
SALDO A PAGAR				34.257,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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