Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3621	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2880.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562REF MES MAIO/2025	6,02	17.337,60
2820.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE MAIO/2025	6,00	16.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562REF MES MAIO/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE MAIO/2025	34.257,60
05/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/210;		34.257,60
06/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3621/2025 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773			32.441,95
06/06/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3621/2025			685,15
06/06/2025	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3621/2025			1.130,50
TOTAL		34.257,60	34.257,60	34.257,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	06/06/2025	685,15		Lançada
INSS serviços de terceiros	06/06/2025	1.130,50		Lançada
TOTAL		1.815,65