| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
| Número do empenho: | 3622 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2560.00 | TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08 REF MES MAIO/2025 | 6,02 | 15.411,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08 REF MES MAIO/2025 | 15.411,20 | ||
| 05/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/45; | 15.411,20 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3622/2025 TRANSPORTES FS LTDA - 7173 | 15.102,98 | ||
| 09/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3622/2025 | 308,22 | ||
| TOTAL | 15.411,20 | 15.411,20 | 15.411,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/06/2025 | 308,22 | Lançada | |
| TOTAL | 308,22 |
