| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3623 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUS COMPANY VIDRO | 530,00 | 530,00 |
| 1.00 | GEDORE- CHAVE COMBINADA Finalidade: IVT-1535 ONIBUS | 18,02 | 18,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | BUS COMPANY VIDRO GEDORE- CHAVE COMBINADA Finalidade: IVT-1535 ONIBUS | 548,02 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/10517; | 548,02 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3623/2025 SERGIO NICOLINI - 1423 | 548,02 | ||
| TOTAL | 548,02 | 548,02 | 548,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
