3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
CABO DE REDE INTERNET - INTERNET
3,00
21,00
1.00
FILTRO DE LINHA - DE LINHA
40,00
40,00
5.00
LAMPADA LED BULBO 40w - 40w
35,00
175,00
2.00
PONTEIRA RJ 45 - RJ 45
1,50
3,00
10.00
CABO PP 2X2,5MM²
Finalidade: MANUTENCAO SALA SECRETARIA
8,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
CABO DE REDE INTERNET - INTERNET FILTRO DE LINHA - DE LINHA LAMPADA LED BULBO 40w - 40w PONTEIRA RJ 45 - RJ 45 CABO PP 2X2,5MM²
Finalidade: MANUTENCAO SALA SECRETARIA
319,00
05/06/2025
Conforme DANFE Nº 890/60905645;
319,00
09/06/2025
Pagamento de Empenho 3625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
319,00
TOTAL
319,00
319,00
319,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
