| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 3632 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.30 | piso tátil 25x25 - 25x25 | 182,00 | 1.692,60 |
| 3.00 | P U 400G cinza - cinza Finalidade: MANUTENCAO CRAS | 30,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | piso tátil 25x25 - 25x25 P U 400G cinza - cinza Finalidade: MANUTENCAO CRAS | 1.782,60 | ||
| 29/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/616; | 1.782,60 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2025 THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 | 1.782,60 | ||
| TOTAL | 1.782,60 | 1.782,60 | 1.782,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
