Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CANALETA
25,00
50,00
1.00
LUVA SOLDAVEL 50 MM
6,00
6,00
1.00
FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M
8,00
8,00
8.00
BUCHA p/ tijolo furado n. 8 e 10 - p/ tijolo furado n. 8 e 10
0,30
2,40
2.00
COLA DE SILICONE 50 gramas - 50 gramas
10,00
20,00
7.00
PARAFUSO SEXTAVADO 16x4 - 16x4
1,50
10,50
8.00
BUCHA 8 parede de tijolo - 8 parede de tijolo
Finalidade: MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS
0,50
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
CANALETA PARAFUSO 4,5 x 60 mm - 4,5 x 60 mm LUVA SOLDAVEL 50 MM FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M BUCHA p/ tijolo furado n. 8 e 10 - p/ tijolo furado n. 8 e 10 COLA DE SILICONE 50 gramas - 50 gramas PARAFUSO SEXTAVADO 16x4 - 16x4 BUCHA 8 parede de tijolo - 8 parede de tijolo
Finalidade: MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS
101,25
03/06/2025
Conforme DANFE Nº 1/0620;
101,25
05/06/2025
Pagamento de Empenho 3634/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
101,25
TOTAL
101,25
101,25
101,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
