Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
364 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
CHAPA FERRO |
18,00 |
288,00 |
1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
35,00 |
35,00 |
20.00 |
MOBIL HIDRAULICO AW 68H |
22,18 |
443,60 |
5.00 |
PARAFUSO SEXT NC 8.8 RP 3 |
19,67 |
98,35 |
5.00 |
PORCA SEXT NC 8.8 3/4
Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA |
3,81 |
19,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2025 |
CHAPA FERRO MATERIAL DE LIMPEZA MOBIL HIDRAULICO AW 68H PARAFUSO SEXT NC 8.8 RP 3 PORCA SEXT NC 8.8 3/4
Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA |
884,00 |
|
|
27/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9509; |
|
884,00 |
|
06/02/2025 |
Pagamento de Empenho 364/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
884,00 |
TOTAL |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.