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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 364 Data de lançamento: 10/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 CHAPA FERRO 18,00 288,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 35,00 35,00
20.00 MOBIL HIDRAULICO AW 68H 22,18 443,60
5.00 PARAFUSO SEXT NC 8.8 RP 3 19,67 98,35
5.00 PORCA SEXT NC 8.8 3/4 Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 3,81 19,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2025 CHAPA FERRO MATERIAL DE LIMPEZA MOBIL HIDRAULICO AW 68H PARAFUSO SEXT NC 8.8 RP 3 PORCA SEXT NC 8.8 3/4 Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 884,00
27/01/2025 Conforme DANFE Nº 1/9509; 884,00
06/02/2025 Pagamento de Empenho 364/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 884,00
TOTAL 884,00 884,00 884,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.