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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ESQUADRIAS MADEMOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3651 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INSTALAÇÃO FUNDO ARMÁRIO 18MM - BRANCO- 2.00 X 2,10 Finalidade: COBERTURA FUNDO ARMARIO AMBULATORIO SMS 575,00 575,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 INSTALAÇÃO FUNDO ARMÁRIO 18MM - BRANCO- 2.00 X 2,10 Finalidade: COBERTURA FUNDO ARMARIO AMBULATORIO SMS 575,00
05/06/2025 Conforme DANFE Nº 890/60854474; 575,00
06/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3651/2025 ESQUADRIAS MADEMOR LTDA - 2643 575,00
TOTAL 575,00 575,00 575,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.