Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3666 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
55 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
OLEO motor 15 W40
Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO M. BENZ/ATRON |
29,95 |
898,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
OLEO motor 15 W40
Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO M. BENZ/ATRON |
898,50 |
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| 05/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/1999; |
|
898,50 |
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| 09/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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898,50 |
| TOTAL |
898,50 |
898,50 |
898,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
