Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAVALETE DISTRIBUIC
78,00
78,00
1.00
TUBO BOMBA D`AGUA
35,00
35,00
1.00
CAPA VOLANTE
30,00
30,00
5.00
ABRACADEIRA REGULAVEL 22
7,96
39,80
1.00
DEFLETOR OLEO ANTI
58,00
58,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
25,00
25,00
3.00
PARAFUSO SEXT MA 8.8 6X30
1,00
3,00
1.00
VALVULA TERMOSTATO
Finalidade: SPACE FOX ITD-0F68
136,37
136,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2025
CAVALETE DISTRIBUIC TUBO BOMBA D`AGUA CAPA VOLANTE ABRACADEIRA REGULAVEL 22 DEFLETOR OLEO ANTI MATERIAL DE LIMPEZA PARAFUSO SEXT MA 8.8 6X30 VALVULA TERMOSTATO
Finalidade: SPACE FOX ITD-0F68
405,17
27/01/2025
Conforme DANFE Nº 1/9503;
405,17
TOTAL
405,17
405,17
0,00
SALDO A PAGAR
405,17
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
