Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3675 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - COMUNICACAO EM GERAL - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AOS TELEFONES 98422-6989 E 98438-3411-984067501 CICLO 25/03/2025 A 24/04/2025 VENC 10/06/2025 |
119,70 |
119,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
REFERENTE AOS TELEFONES 98422-6989 E 98438-3411-984067501 CICLO 25/03/2025 A 24/04/2025 VENC 10/06/2025 |
119,70 |
|
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| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/01488; |
|
119,70 |
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| 09/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3675/2025
ABRUTELECOM - 7513 |
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119,70 |
| TOTAL |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
