| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3697 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação emergêncial de serviços de telefonia corporativa FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL REF PERIODO 01/05/2025 A 30/05/2025 | 3.260,00 | 3.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | Contratação emergêncial de serviços de telefonia corporativa FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL REF PERIODO 01/05/2025 A 30/05/2025 | 3.260,00 | ||
| 09/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº u4/122034; | 3.260,00 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2025 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679 | 3.260,00 | ||
| TOTAL | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
