Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3698 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
KIT CAVALETE |
56,10 |
561,00 |
| 20.00 |
joelho 90 roscavel 3/4 - 90 roscavel 3/4 |
4,99 |
99,80 |
| 10.00 |
COLA ADESIVO |
10,90 |
109,00 |
| 10.00 |
HIDROMETRO 3/4 UNIJATO
Finalidade: MANUTENCAO REDES DE AGUA |
137,90 |
1.379,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
KIT CAVALETE joelho 90 roscavel 3/4 - 90 roscavel 3/4 COLA ADESIVO HIDROMETRO 3/4 UNIJATO
Finalidade: MANUTENCAO REDES DE AGUA |
2.148,80 |
|
|
| TOTAL |
2.148,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.148,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
