| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 3701 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | SACO POLI TRANSPARENTE Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHAR COM GRUPO DE FAMILIAS NO CRAS | 0,30 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | SACO POLI TRANSPARENTE Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHAR COM GRUPO DE FAMILIAS NO CRAS | 60,00 | ||
| 09/06/2025 | Conforme DANFE Nº 02/666; | 60,00 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 3701/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
