Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3701 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
SACO POLI TRANSPARENTE
Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHAR COM GRUPO DE FAMILIAS NO CRAS |
0,30 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
SACO POLI TRANSPARENTE
Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHAR COM GRUPO DE FAMILIAS NO CRAS |
60,00 |
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| 09/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 02/666; |
|
60,00 |
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| 11/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3701/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
