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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3702 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALFINETE 8,90 8,90
5.00 TNT 3,50 17,50
6.00 Cartolina 150g – 50x66cm, pacote com 100 unid, nas cores amarelo, azul, branco, rosa, verde Cartolina 150g – 50x66cm, pacote com 100 unid, nas cores amarelo, azul, branco, rosa, verde Cartolina 150g – 50x66cm, pacote com 100 unid, 1,50 9,00
6.00 EVA 3,90 23,40
5.00 PINCEL 3,90 19,50
4.00 PINCEL ARTESANAL CHATO 4,90 19,60
10.00 tinta tecido fosca 7,20 72,00
5.00 PAPEL CARBONO 1,50 7,50
2.00 CANETA P/ CD 7,00 14,00
3.00 BALÃO 16,50 49,50
1.00 CANETINHA COLORIDA C/ 12 17,90 17,90
1.00 CANETA ESFEROGRAFICA Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHAR COM GRUPO DE FAMILIAS NO CRAS 3,15 3,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 ALFINETE TNT Cartolina 150g – 50x66cm, pacote com 100 unid, nas cores amarelo, azul, branco, rosa, verde Cartolina 150g – 50x66cm, pacote com 100 unid, nas cores amarelo, azul, branco, rosa, verde Cartolina 150g – 50x66cm, pacote com 100 unid, EVA PINCEL PINCEL ARTESANAL CHATO tinta tecido fosca PAPEL CARBONO CANETA P/ CD BALÃO CANETINHA COLORIDA C/ 12 CANETA ESFEROGRAFICA Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHAR COM GRUPO DE FAMILIAS NO CRAS 261,95
TOTAL 261,95 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 261,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.