Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
Número do empenho: | 3702 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | ALFINETE | 8,90 | 8,90 |
5.00 | TNT | 3,50 | 17,50 |
6.00 | Cartolina 150g – 50x66cm, pacote com 100 unid, nas cores amarelo, azul, branco, rosa, verde Cartolina 150g – 50x66cm, pacote com 100 unid, nas cores amarelo, azul, branco, rosa, verde Cartolina 150g – 50x66cm, pacote com 100 unid, | 1,50 | 9,00 |
6.00 | EVA | 3,90 | 23,40 |
5.00 | PINCEL | 3,90 | 19,50 |
4.00 | PINCEL ARTESANAL CHATO | 4,90 | 19,60 |
10.00 | tinta tecido fosca | 7,20 | 72,00 |
5.00 | PAPEL CARBONO | 1,50 | 7,50 |
2.00 | CANETA P/ CD | 7,00 | 14,00 |
3.00 | BALÃO | 16,50 | 49,50 |
1.00 | CANETINHA COLORIDA C/ 12 | 17,90 | 17,90 |
1.00 | CANETA ESFEROGRAFICA Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHAR COM GRUPO DE FAMILIAS NO CRAS | 3,15 | 3,15 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/06/2025 | ALFINETE TNT Cartolina 150g – 50x66cm, pacote com 100 unid, nas cores amarelo, azul, branco, rosa, verde Cartolina 150g – 50x66cm, pacote com 100 unid, nas cores amarelo, azul, branco, rosa, verde Cartolina 150g – 50x66cm, pacote com 100 unid, EVA PINCEL PINCEL ARTESANAL CHATO tinta tecido fosca PAPEL CARBONO CANETA P/ CD BALÃO CANETINHA COLORIDA C/ 12 CANETA ESFEROGRAFICA Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHAR COM GRUPO DE FAMILIAS NO CRAS | 261,95 | ||
TOTAL | 261,95 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 261,95 |