| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 371 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CORREIA INDUSTRIAL | 55,00 | 220,00 |
| 1.00 | CHAVETA | 9,53 | 9,53 |
| 1.00 | ALICATE UNIVERSAL Finalidade: ROCADEIRA LAVRALE | 43,18 | 43,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | CORREIA INDUSTRIAL CHAVETA ALICATE UNIVERSAL Finalidade: ROCADEIRA LAVRALE | 272,71 | ||
| 27/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9506; | 272,71 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 371/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 272,71 | ||
| TOTAL | 272,71 | 272,71 | 272,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
